在企業(yè)改革的大環(huán)境下，企業(yè)正面臨嚴(yán)峻的考驗。資金流、供應(yīng)鏈、成本管理、稅費負(fù)擔(dān)、違約損失、資產(chǎn)損失等等都會對企業(yè)的生存產(chǎn)生前所未有的挑戰(zhàn)。企業(yè)能否在這場必勝的戰(zhàn)役中發(fā)揮出財稅人員核心作用并管控好財稅風(fēng)險，是實現(xiàn)企業(yè)成功轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。

年終結(jié)賬是核算企業(yè)經(jīng)營成果、申報納稅的關(guān)鍵節(jié)點，是對財稅專業(yè)水平的最終考驗。年中因為各種不確定性因素產(chǎn)生的財務(wù)問題要及時檢查并肅清。清查資產(chǎn)、核實債務(wù)、對賬、結(jié)賬一直到最后編制財務(wù)會計報告，這些事務(wù)中有哪些需要特別注意的環(huán)節(jié)？檢查票據(jù)、自查稅務(wù)問題、確定稅務(wù)和會計差異、計算企業(yè)稅負(fù)，這一系列工作又有哪些事務(wù)容易出現(xiàn)問題？

第一講: 年終關(guān)賬企業(yè)主要涉稅風(fēng)險分析

1、企業(yè)的財務(wù)異常是如何被稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)的

2、這樣分析財務(wù)報表，就能看出你應(yīng)繳哪些稅

3、金稅三期是如何進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警的

4、會計分錄異常是查找涉稅問題的切入點

5、解讀增值稅中的“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”與“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入”

6、“銷項稅額抵減”和 “預(yù)繳增值稅”兩個特殊業(yè)務(wù)的會計處理

7、“預(yù)交增值稅”如何做賬？用3個案例給你講明白

8、固定資產(chǎn)“一次性”扣除要看清用途

9、納稅人銷售貨物同時提供安裝服務(wù)如何繳稅

10、納稅人被確定為稽查對象的訊號是什么

11、稅務(wù)局如何應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)爬蟲技術(shù)獲取企業(yè)涉稅信息

12、企業(yè)如何應(yīng)對稅務(wù)稽查

13、稅務(wù)稽查如何擠出房企成本中的“水分

第二講:企業(yè)各類發(fā)票管理對年終關(guān)賬影響分析

1、跨年發(fā)票的財稅實務(wù)處理方法

2、電子發(fā)票報銷的六大痛點和管控指南

3、不知道區(qū)塊鏈發(fā)票是什么

4、預(yù)付卡業(yè)務(wù)該如何開票和納稅

5、交易時通過第三方平臺支付，如何開具發(fā)票

6、差額納稅需掌握的抵扣和開票技巧

7、增值稅發(fā)票能否作為認(rèn)定實際交易價格的直接證據(jù)?

8、保險機構(gòu)開具發(fā)票備注代收車船稅可當(dāng)報銷憑證

9、“虛開虛抵”發(fā)票帶來的涉稅風(fēng)險及控制

10、價格分?jǐn)偛缓侠淼陌l(fā)票能否抵扣

11、企業(yè)拿到異常增值稅憑證怎么辦

12、預(yù)付卡稅前扣除要跳出兩個盲點

第三講:企業(yè)年終決算前應(yīng)考慮財稅目標(biāo)與管理

1、企業(yè)有利潤，個人股東"如何分紅"，稅負(fù)最低

2、 控制權(quán)轉(zhuǎn)移時點不同，收入確認(rèn)類別有異

3、“穩(wěn)崗補貼”還需要繳稅嗎

4、公司賬上長期掛“其他應(yīng)收款——股東”的涉稅風(fēng)險及破解之道

5、長期掛賬的“往來款項”如何平賬

6、自助餐店增值稅“倒掛”合理嗎

7、執(zhí)行“稅前扣除憑證管理辦法”應(yīng)當(dāng)注意的若干問題

8、不可抵扣稅額轉(zhuǎn)為可以抵扣稅額技巧分析

第四講:減稅與嚴(yán)管背景下企業(yè)年終關(guān)賬風(fēng)險管控主要指標(biāo)分析

1、應(yīng)交稅費業(yè)務(wù)風(fēng)險控制技巧分析

2、大額往來掛賬會有哪些稅務(wù)風(fēng)險

3、預(yù)付賬款過大存在什么涉稅風(fēng)險

4、財稅處理不當(dāng)導(dǎo)致稅務(wù)稽查的異常指標(biāo)分析

5、再次提醒！年終結(jié)賬注意事項

6、年終財務(wù)結(jié)算，內(nèi)部自查從哪兒入手

第五講: 2020年企業(yè)所得稅匯算前準(zhǔn)備

1、企業(yè)所得稅“非常規(guī)”限額扣除處理技巧

2、業(yè)務(wù)證據(jù)鏈必須“四流一致”

3、如何防范異常憑證引發(fā)的風(fēng)險

4、企業(yè)所得稅扣除的證據(jù)準(zhǔn)備

5、增值稅銷售額大于企業(yè)所得稅銷售額，正常嗎

第六講:企業(yè)主要稅費稽查風(fēng)險規(guī)避與典型案例解析

1、坦白？走過場？企業(yè)稅務(wù)自查兩難的選擇

2、金稅三期下，企業(yè)稅務(wù)稽查十大重點自查清單

3、從稅種間邏輯關(guān)系識別稅務(wù)風(fēng)險

4、某建筑集團有限公司稅收風(fēng)險應(yīng)對案例

5、某建設(shè)有限公司稽查報告

6、公司賬上長期掛“其他應(yīng)收款——股東”的涉稅風(fēng)險及破解之道

7、企業(yè)增值稅常見問題及主要檢查方法

8、企業(yè)所得稅常見問題及檢查方法

第七講:社保入稅后企業(yè)面臨的風(fēng)險如何化解

1、如何看待企業(yè)社會保險費交由稅務(wù)部門征收

2、社保入稅后企業(yè)面臨的風(fēng)險如何化解

3、社保怎么做既合規(guī)又降低企業(yè)費用

4、稅務(wù)局負(fù)責(zé)社保征收后將如何清查企業(yè)社保漏洞